Cotización
En esta pantalla se pueden elaborar cotizaciones para clientes que luego pueden ser transformadas automáticamente en facturas de venta. Consta de las siguientes características:
El encabezado consta de Proyecto, Número de Comprobante, Tipo de Comprobante, Cliente, Fecha de Transacción, Días de Vencimiento, Fecha de Vencimiento y Número de Bodega (a la cual se afectará con el ingreso o salida de los artículos descritos en el detalle de la transacción).
El cuerpo de la transacción consta de Cantidad, Artículo, Código, Precio, Iva y Subtotal. Para ingresar un artículo, basta con dar clic sobre el botón nuevo que se encuentra en la parte lateral izquierda del detalle de la factura en la primera línea de factura e ingresar una cantidad, entonces automáticamente se crea una nueva línea, luego, tanto Artículo como Código muestran campos de selección para facilitar el ingreso de datos, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Adicionalmente la factura muestra en su parte inferior una serie de características organizadas en grupos que se muestran a continuación:
Notas
Pago
Aquí se define la Forma de Pago de la factura, si es al Contado o Crédito, en Efectivo, Cheque, o si se requiere se puede crear nuevas formas de pago a través del botón 
que lleva a la siguiente pantalla:
Se define un nombre de forma de pago y se asigna una cuenta contable para que cada vez que se realiza una factura con determinada forma de pago, afecte a determinada cuenta; el precio puede ligarse a una forma de pago, esta opción es de utilidad cuando por pagos de contado se tiene un precio rebajado y por crédito un precio normal.
Por último aparecen los campos de Cheque y Cuenta, que son informativos y sirven para ingresar el número de cheque y cuenta de donde proviene el pago o cobro, el Comprobante es útil en las Devoluciones pues muestra el número de factura a la que están afectando las mismas.
Descuento
Otros
En esta ficha puede especificar sub proyectos, y verificar el usuario
Cuotas
Si una factura se setea a Crédito, esta sección permite crear una tabla de amortización donde se ingresa el Número de cuotas, el Anticipo, el porcentaje de Interés, el lapso de tiempo entre Cada Pago y cuando se Empieza a Pagar; el sistema calcula el Valor de las Cuotas, el Interés generado y el total de la Venta a Crédito; estas cuotas aparecerán como pagos pendientes en Cuentas por Pagar/Cobrar
COA
En esta pantalla se ingresan todos los datos referentes al COA, cuando una empresa es Contribuyente Especial
Autorización
Busca un registro con los criterios que se muestran en la siguiente pantalla:
Imprime el registro visualizado.
Permite crear un nuevo registro.
Edita el contenido de un registro.
Este botón aparece cuando se crea o edita un registro y sirve para guardar los cambios realizados.
Este botón aparece cuando se crea o edita un registro y sirve para deshacer los cambios realizados.
Anula un registro creado.
Permite visualizar el saldo del artículo marcado en la factura.
Despliega la pantalla de Artículos para manejar directamente la información de los mismos.
Transforma un documento en su opuesto o en su consecución, siguiendo una lógica contable: La factura en devolución, la cotización en factura, la orden de compra en compra, la transferencia enviada en recibida y la recibida en enviada.